2019年度黄南州本级政府决算情况说明

   

  一、地方政府债务情况说明

(一)2019年政府债务限额和余额情况。按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额加上当年新增债务的限额。2018年,地方政府债务余额1.94亿元,其中一般债务1.94亿元,无专项债务。2019年,新增限额3.35亿元;截止2019年底,地方政府债务余额为3.11亿元,其中一般债务3.11亿元,无专项债务。

(二)2019年政府债务还本付息支出情况。本年政府债务还本支出6万元,其中一般债务和专项债务当年无还本支出,德国政府贷款还本6万元。地方政府一般债务付息支出1020万元,其中一般债券付息支出685万元。

 二、转移支付情况说明

2019年,上级补助收入126175万元,比上年增加20685万元,增长19.61%。其中:返还性收入-1646万元,与上年持平;一般性转移支付收入81062万元,减少922万元,下降1.12%;专项转移支付收入46759万元,增加11497万元,增长32.6%。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为1103.62万元,支出决算为1019.96万元,完成预算的92.42%,其中:因公出国(境)费预算28.1万元,支出决算为28万元,完成预算的99.64%;公务用车购置及运行费预算842.26万元,支出决算为816.77万元,完成预算的96.97%;公务接待费预算233.26万元,支出决算为175.19万元,完成预算的75.11%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算28万元,占0.1%;公务用车购置及运行费支出决算817万元,占80.09%;公务接待费支出决算175万元,占17.16%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出28万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组5个。

2、公务用车购置及运行费支出695万元。其中:公务用车购置支出265万元,购置公务用车4辆;公务用车运行费支出552万元,公务用车保有量为197辆。

3、公务接待费支出175万元。其中:国内公务接待支出175万元,接待1673批次,接待16691人次;无外事接待支出;无国(境)外接待支出。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少49.26万元,下降5%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少1.22万元,下降4.18%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.23万元,下降0.27%;公务接待费支出决算数比上年数减少45万元,下降20.72%。主要原因是州级部门严格“三公”支出管理,三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算,对纳入考核的追加经费按有关规定执行,逐步降低机关行政成本。    

四、2019年预算绩效情况说明

(一)预算绩效目标管理情况

一是加强领导机制。成立了以局长为组长、主管副局长为副组长、各科室科长为成员的领导小组,为开展好此项工作奠定了组织基础。二是健全内部工作机制。州财政通过内部调整岗位,确定绩效科专职工作人员三名,具体负责此项工作。各县财政均有一名专职人员负责,为扎实开展好此项工作提供了机构和人员保障。三是完善制度建设。为进一步规范州级部门预算绩效目标管理,提高财政资金使用效益,制定并由州政府转发《州级部门预算绩效管理办法》和《州级部门预算综合绩效考评办法》。为全面贯彻落实《中共青海省委 青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(青发〔2019〕11号)精神,加强预算绩效运行监控,着力提高预算执行效率和资金使用效益,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,制定《黄南州州级部门预算绩效运行监控管理办法》。并结合今年财政工作重点,修改完善了《州对县财政管理绩效考评指标体系》和《州直部门预算管理综合绩效考评指标体系》,进一步提高考核指标与财政重点工作的贴合度,达到“以评促管”的目的。四是加强绩效目标管理。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件,在部门预算编制时,预算执行单位同步报送财政支出绩效管理目标,所有申请财政专项资金的预算支出都要设定绩效目标,所有执行完毕的财政专项资金都要由资金使用单位对照实现确定的绩效目标开展绩效自评等措施,不断强化绩效目标管理,2020年州本级所有部门项目预算均纳入了预算目标管理,管理金额达9.11亿元。五是明确责任,细化分工,根据《青海省财政厅关于开展2020年度对下政府财政运行综合绩效考评自评工作的通知》(青财绩字[2020]1577号)精神,及时将文件精神传达各县,明确考评内容、实施方式和时间,稳步开展2020年财政管理综合绩效考评工作。六是加强日常管理和督导。印发2020年财政管理综合绩效考评重点工作及具体分工,并对照省对州财政管理综合绩效考评指标体系中17项二级考核指标,将每一项目标任务细化分解成116条具体任务下发到各科室,随时跟进科室各项工作进展情况,认真收集整理评价基础数据资料。七是为落实州对所属县的监管责任,提升全州财政综合绩效管理和科学发展水平,我局先后多次对各县进行工作督导,了解掌握工作进展和绩效目标完成情况,加大指导力度,确保县级财政管理综合绩效考评工作的顺利开展。八是为进一步健全预算绩效管理工作机制,确保预算绩效管理工作统计内容全面、完整和准确,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化,按季对绩效目标管理、绩效运行监控、重点专项支出绩效评价、部门预算管理综合绩效考评、州对县财政管理综合绩效考评、评价结果运用和预算绩效管理基础工作等数据进行统计并及时汇总填报。九是开展了重点示范县建设活动。结合州对县中期督导及各项重点工作完成情况,经局党组认真研究,确定泽库县为我州预算绩效管理示范县。制定了活动方案,并围绕活动内容,扎实开展了重点示范县观摩学习会,有效发挥示范载体的作用。十是加强宣传培训工作,提高管理水平。为进一步推动我州预算绩效管理工作,提高州直部门对绩效管理工作的认知程度,我局在门户网公开相关政策宣传资料,并在一楼大屏幕定期滚动播放预算绩效管理相关宣传资料。举办了一期预算绩效管理培训班。

(二)绩效评价进展情况。

一是强化部门预算项目支出绩效目标管理。在年初部门预算“二上二下”中,对各部门编制的项目绩效目标进行全面审核,提出绩效目标审核意见并下达目标批复。二是开展了部门预算管理综合绩效考评及州对县财政管理综合绩效考评工作,下发了通报并兑现奖补资金,兑现州直部门2019年绩效考核奖金42万元。三是为切实加强对我局财政管理综合绩效考核工作以及各部门、单位部门预算绩效考评工作的督导检查,保证各项工作的顺利开展,我局督导组,对照年初确定的州直部门预算绩效考评体系的4大类17项考评指标,定期对各科室工作进展情况进行督导检查,对督查工作中发现的问题及反馈意见上报局党组后下发督查通报,对各项工作要求限期完成,确保年度部门综合绩效考核工作圆满完成。四是扎实开展重点专项绩效考评工作。围绕州委、州政府和老百姓关注的重点民生项目开展绩效评价,并稳步扩大评价范围和覆盖面。制定2020年重点专项支出绩效考评工作方案,重点对政法专项、普通话骨干教师培训、联点村环境卫生综合治理、河湖管护补助资金、水土保持监测及信息化建设、机关事业单位干部职工体检项目、行政服务和公共资源交易中心升级改造工程等13个民生重点专项支出进行了绩效评价,资金规模4869万元。五是加大督导力度,确保县对乡财政管理综合绩效考评工作顺利开展。结合财政综合绩效考评督导及财政重点工作检查,对所属四市县乡镇考评工作进行督导检查,确保乡镇绩效考评工作顺利开展。六是加强绩效结果应用。绩效工作的落脚点就是强化结果应用,落实奖补资金、结合绩效结果合理安排预算资金。依据考评体系,按照自评和实地考评相结合,对州直各部门2019年绩效考评进行了综合评定,下发了《黄南州财政局关于2019年度州直部门预算管理综合绩效考评情况的通报》及《黄南州财政局关于下达州直预算单位2019年财政管理综合绩效考评奖补资金的通知》,并及时在黄南州财政局门户网站公开;在州直各预算单位的绩效考核中,对14个考核优秀单位进行绩效奖补,对1个考核不合格单位按考评办法扣减2020年公用经费1.52万元;对州本级所有单位预算管理综合绩效评价情况以结果反馈意见函的形式进行反馈,单位根据结果反馈意见函的要求,认真加以整改并按照整改报告书的要求,在规定时间内反馈了整改情况。

(三)绩效评价结果运用情况 。

将2019年省对下财政管理综合绩效考评结果和州直部门绩效考评结果,在全州财政工作会议上进行了通报,并在黄南州财政门户网上进行了公开。将部门考核结果与2020年部门预算有机结合,评价结果作为后期预算安排的重要依据。将本级部门预算管理综合绩效评价情况以结果反馈意见函的形式进行反馈,单位根据结果反馈意见函的要求,认真加以整改并按照整改报告书的要求,在规定时间内将落实整改情况予以反馈。

对州直14个预算单位下达奖补资金42万元,1个单位扣减2020年公用经费1.52万元。今年省厅下达我州绩效奖补资金924万元,其中:州本级420万元,主要用于绩效考评奖补资金、行政事业单位运转水平、民生项目资金配套及支持经济社会发展等。


附件:   1.2019年度黄南州政府决算公开目录.pdf

             2.2019年度黄南州本级决算(草案)的报告.pdf

             3.2019年度黄南州政府决算公开报表.pdf

             4.2019年度黄南州本级政府决算公开报表.pdf

             5.2019年度黄南州本级政府决算情况说明.pdf



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